Dashboard budget

Engagé avantages, consommé, dépenses projets, disponible et budgets à risque — vue consolidée.

Année : 2026

Budgets : 3

Demandes : 1

Utilisé : 227,5 %

Année

Statut

Axe

Réinitialiser

Budget base 65 500,00 € Alloué ou révisé si renseigné.

Engagé (avantages) 149 000,00 € Demandes validées non consommées.

Consommé (avantages) 0,00 € Dépenses imputées sur avantages.

Dépenses projets 0,00 € Tâches projets CSE imputées sur axes.

Disponible réel -83 500,00 € Base − engagé − consommé − projets − événements.

Taux utilisé 227,5 % 1 dépassement(s), 0 alerte(s).

Budgets à risque

Dépassements ou budgets utilisés à plus de 80% (avantages + projets).

Exploitation

ASC · Disponible : -138 500,00 € · Utilisé : 999,0 %

Classement par total utilisé (engagé + consommé + projets).

Budget / Axe	Utilisé total	Disponible	Progression
Exploitation ASC Eng. 149 000,00 €	149 000,00 €	-138 500,00 €	999,0 %
BQ BQ	0,00 €	50 000,00 €	0,0 %
PROJET 2026 PROJET	0,00 €	5 000,00 €	0,0 %

Les dernières lignes d'allocation qui impactent les budgets avantages.

Demande	Salarié	Budget / Axe	Montant	État	Date	Action
Demande 1 Demande #19	Laurent ROSEMOND	Exploitation ASC	149 000,00 €	Engagé	27/04/2026 06:29	Ouvrir